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2021年11月1日，集團公司在六樓會議室召開了質量管理內審末次會和管理評審會，會議由常務副總經理、管理者代表萬恒山主持，集團公司董事長喬宏澤、體系覆蓋部門的高管層、部門正職、審核組成員出席了會議。

萬總對內審情況作了簡述：兩個時間段，四個小組對榆林片區(qū)和駐外經營單位進行了審核，在各單位支持和配合下，審核工作在策劃時限內順利完成。

內審組對審核結果做了匯報，發(fā)現(xiàn)在創(chuàng)新性工作、充分利用網(wǎng)絡化資源及勇于提出想法意見等方面的工作亮點；在組織經營環(huán)境分析、風險機遇的應對、產品和服務的提供控制等方面存在的普遍性問題。提出強化學習、重視領導作用等方面的建議。

企管部部長張學義對內審整體情況總結發(fā)言時指出：質量體系運行多年，但“兩張皮”的問題始終沒有得到有效解決，集團公司每年花費大量的人力、物力、財力維護體系的運行，只是學到質量管理的皮毛，未學到精華，即未能真正把質量管理的七大原則和PDCA的過程方法應用到工作實踐中。解決這些問題，必須強化領導對質量管理體系的深度學習，發(fā)揮領導作用、全員積極參與、全面實施PDCA的過程方法，進行持續(xù)改進；必須改進內部審核，包括增加內審頻次、改進內審方式、優(yōu)化內審內容，將審核重心逐步由審核基礎管理、業(yè)務流程、體系貫徹等方面向提高實際管理能力方向轉變，努力將生產經營的全過程納入質量管理體系。

在管理評審會議中，與會領導聽取了各部門質量管理體系運行情況匯報，同時對整體運行的質量方針、質量目標的適宜性，客觀環(huán)境、法律法規(guī)及其他要求的符合性，資源需求的充分性，糾正措施實施的有效性等輸入內容進行了審議，形成評審決議：一是加強對質量管理體系的認識、深度學習、系統(tǒng)總結；二是培訓的內容需要分層次、有針對性；三是應用過程方法充分融合到實際業(yè)務中；四是領導以及員工的考評要與質理管理體系運行的績效掛鉤，是否充分發(fā)揮領導作用、履職情況是否到位；五是必要時形成專題會議，需要中高層領導從宏觀概念、理論層面、機關管理和基層經驗等全方位進行溝通座談，發(fā)揮體系運行的適宜性、充分性和有效性。

萬總對評審事項做出指示，一是肯定了質量管理體系整體運行的適宜性和充分性；二是要接受目前存在普遍性問題并采取糾正措施；三是增強中高層領導的重視和檢討力度，必要時對重點單位重點幫扶，從而推動全公司質量管理的持續(xù)改進。

最后喬董事長強調，管理是永恒的主題，關系企業(yè)的生存和發(fā)展，未來我們要繼續(xù)堅持實行全員質量管理，實現(xiàn)質量體系與業(yè)務深度融合。（企管部  郝寧寧）